o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局郊区分局
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。
2、指导区域经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核区域总体规划中的生态环境保护内容。
3、负责区域环境污染事件的应急、预警工作，负责区域生态破坏事件的调查处理，推行实施生态环境损害赔偿制度。
4、负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
5、负责区域内环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。配合当地政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。
6、统一负责区域内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。
7、负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。
8、指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物质（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
9、组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作，根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护监察工作，对区域有关部门、乡镇级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。
10、负责区域核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射政策、规划、标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作。对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理。
11、负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
12、完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
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序号
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所属单位名称
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1
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o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局郊区分局
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第二部分 2021年度部门决算报表(另附)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
说明：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局郊区分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2836.04万元、支出总计5183.48万元。与2020年相比，收入总计减少527.08万元，下降15.67%，支出总计增加4232.98万元，上升445.34%。主要原因是新增支出非同级财政拨入大气、水体等的环保专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2836.04万元，其中：财政拨款收入194.13万元，占比6.84%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入2641.91万元，占比93.16%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5183.48万元，其中：基本支出117.14万元，占比2.26%；项目支出5066.34万元，占比97.74%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计194.13万元、支出总计194.13万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少200.33万元，下降50.79%，财政拨款支出总计减少200.33万元，下降50.79%。主要原因是今年因机构改革监测站上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心，相应减少了的部分人员经费、公用经费等相关经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出194.13万元，占本年支出合计的3.75%。与2020年相比，财政拨款支出减少200.33万元，下降50.79%。主要原因是今年因机构改革监测站上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心，相应减少了的部分人员经费、公用经费等相关经费支出。
其中，人员经费91.17万元，占比46.93%，日常公用经费102.96万元，占比53.07%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出194.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.41万元，占0.25%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.82万元，占4.5%；卫生健康（类）支出4.1万元，占2.11%；节能环保（类）支出174.5万元，占89.89%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.3万元，占3.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算176.84万元，支出决算194.13万元，完成年初预算的109.77%。根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，说明如下：
1、2013299 其他组织事务支出年初预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100%，用于党建费用支出。较2020年决算减少0.28万元，下降40.58%，主要原因是：我单位是机构改革2021年部分监测站事业人员上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心管理，减少预算及支出。
2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算10.73万元，支出决算8.82万元，完成年初预算的82.2%，用于机关事业在职职工基本养老保险缴费。与2020年度决算数相比，减少8.81万元，减少49.97 %。主要原因是：我单位2021年机构改革监测站事业人员上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心管理及行政人员退休，减少基本养老保险缴费。
3、2101101 行政单位医疗支出年初预算4.9万元，支出决算4.1万元，完成年初预算的83.67%，与2020年度决算数相比，减少4.07万元，减少49.82%。主要原因是：我单位2021年机构改革监测站事业人员上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心管理及行政人员退休，减少基本医疗保险缴费。
4、2110101 行政运行年初预算100.75万元，支出决算97.51万元，完成年初预算的96.78%，与2020年度决算数相比，减少22.48万元，减少18.73 %。主要原因是：我单位2021年机构改革监测站事业人员上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心管理，减少部分人员经费及公用经费。
5、2110102 一般行政管理事务支出年初预算46万元，支出决算45.99万元，完成年初预算的99.99%，与2020年度决算数相比，增加5.99万元，增加14.98 %。主要原因是：2021年该项目业务量增加，加大了费用支出。
7、2110203 建设项目环评审查与监督年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%，与2020年度决算数相比，增加0.05万元，增加840.33%。主要原因是：2021年建设项目环评专家费按年初预算数能支尽支，支付了全额预算数。
8、2110301 大气支出年初预算0万元，支出决算25万元，与2020年度决算数相比，增加25万元。主要原因是：2021年增加了大气污染防治项目支出。
9、2210201 住房公积金支出年初预算8.05万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的78.26%，与2020年度决算数相比，减少4.46万元，减少35.65%。主要原因是：我单位2021年机构改革监测站事业人员上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心管理及新增退休人员，减少部分人员公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出117.14万元，其中：人员经费91.17万元，主要包括工资福利支出88.70万元，对个人和家庭支出2.47万元；公用经费25.97万元，主要包括办公费1.55万元，水费0.61万元，电费2.4万元，邮电费0.36万元，取暖费7.17万元，差旅费0.26万元，维修（护）费1.06万元，培训费0.74万元，工会经费1.34万元，福利费2.35万元，公务用车运行维护费1.79万元，其他交通费用5.95万元，其他商品和服务支出0.39万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.85万元，支出决算1.79万元，完成预算的96.76%。比2020年增加0.18万元，主要原因是：2021年增加支出了车辆运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 1.79万元，占100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用：2021年因公出国（境）团组数及人数均为0，无此业务发生.
2、2021年公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行费年初预算为 1.8万元 ，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的99.44 %，决算数小于预算数0.01万元，原因是：2021年节约了车辆运行费支付。
3、公务接待费预算为0.05 万元，支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于预算数0.05万元，原因是：2021年没有支付公务接待费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出25.97万元，比2020年减少7.13万元，减少21.54%，主要原因是：我单位2021年机构改革监测站事业人员上划o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网县域中心管理及新增退休人员，减少费用支出。
2021年机关运行经费支出 25.97万元，年初预算27.27万元，执行预算数的95.23 %，决算数小于预算数1.3万元，原因是：节约了日常消耗支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额196.2万元，其中：政府采购货物支出195.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目 2个，共涉及资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度 0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2021 年度0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0等 0个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 0 万 元，国有资本经营预算支出 0万元。从评价情况来看，未开展此工作，无情况说明。
组织对0等 0 个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看， 未开展此工作，无情况说明。
我单位不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目支出未开展绩效自评，
2、 部门决算中重点项目绩效自评结果。
（1）郊区环保大气、水、土壤污染防治项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为46万元，执行数为45.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是编制方案200本；二是热点网格当次反馈率100%；三是重污染天气应急响应及时，有效指导全区大气、水、土壤污染防治工作，使生态环境质量逐步改善，明显好转。
自评等级：良好
（2）建设项目环境影响技术评审项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设项目评审40多个；二是聘请评审专家5位/报告书、3位/报告表；三是当次评审意见达到100%；四是评审任务按时间与进度完成100%；有效达到节能减排作用。发现的主要问题及原因：受不确定因素，建设项目数量前期只能预估，不能确定。
自评等级：良好
3、部门评价项目绩效评价结果。
《郊区大气、水、土壤污染防治项目绩效评价报告》、《建设项目环境影响技术评审项目绩效评价报告》（详见附件）。
（五）其他需要说明的事项我单位无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
我单位无其他说明的事项。
