第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家、省、市生态环境保护的有关法律法规、政策和规章。
2、开展全市生态环境保护现场执法检查工作。
3、依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权等职能。
4、依法依规查处自然资源(林业)、水利、农业等行业管理部门移交的环境污染和生态破坏案件和线索。
5、受理12369环境污染举报，并依法调查处理生态环境举报案件。
6、依法组织查处跨区域的重要案件和上级交办的案件。
7、负责全市生态环境执法标准化建设工作，承担全市生态环境保护综合执法体系，业务和队伍建设。
二、机构设置情况
部门决算单位构成：
决算部门：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境保护综合行政执法队
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序 号
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所属单位名称
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1
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o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境保护综合行政执法队
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第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,435.42万元，支出总计1,435.42万元，与2020年相比，收入总计增加280.06万元，增长24.24%；支出总计增加280.06万元，增长24.24%。主要原因是：2021年增加省级大气污染防治专项资金和能力建设资金，补缴2020年矿区人员养老保险费用，缴纳退休人员职业年金记实费用，支付事业人员2020年目标责任制奖等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,435.42万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,435.42万元，其中：基本支出1,226.82万元，占63.95%；项目支出208.61万元，占36.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,435.42万元，支出总计1,435.42万元，与2020年相比，财政拨款收入增加280.06万元，增长24.24%；财政拨款支出增加280.06万元，增长24.24%。主要原因是：2021年增加省级大气污染防治专项资金和能力建设资金，补缴2020年矿区人员养老保险费用，缴纳退休人员职业年金记实费用，支付事业人员2020年目标责任制奖等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出为1,435.42万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加280.06万元，增长24.24%，主要原因是：2021年增加省级大气污染防治专项资金和能力建设资金，补缴2020年矿区人员养老保险费用，缴纳退休人员职业年金记实费用，支付事业人员2020年目标责任制奖等。其中人员经费1,172.23万元，占比81.7%，日常公用经费54.59 万元，占比18.3%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,435.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出3.36万元，占总支出的0.23%；社会保障和就业支出129.75万元，占总支出的9.04%；医疗卫生与计划生育支出48.13万元，占总支出的3.35%；节能环保支出1,173.53万元，占总支出的81.76%；住房保障支出80.65万元，占总支出的5.62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1,211.49万元，支出决算为1,435.42万元，完成年初预算的118.48%。
其中：
1、其他组织事务支出年初预算3.31万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的101.51%，用于基层党建支出。较2020年决算增加2.7万元，增长406.81%，主要原因：2021年新增支付市委党校培训费，优秀党员、优秀党务工作者奖励金等项目，年初预算不包含盂县32人党建经费。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算107.8万元，支出决算123.26万元，完成年初预算的114.34%，用于单位实际缴纳的基本养老保险。较2021年决算增加64.93万元，增长111.29%，主要原因：补缴2020年矿区人员养老保险费用等。
3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算0万元，支出决算6.49万元，用于单位实际缴纳的职业年金。较2020年决算增加6.49万元，增长100%，主要原因：缴纳退休人员职业年金记实费用。
4、行政单位医疗支出年初预算50.19万元，支出决算48.13万元完成年初预算的95.9%，用于行政单位缴纳医疗保险。较2020年决算增加14.07万元，增长41.31%，主要原因：2020年盂县32人医保支出在运转经费项目中列支，2021年在医疗卫生与计划生育支出中列支。
5、大气支出年初预算0万元，支出决算92.8万元超出年初预算的100%，用于治理大气污染的支出。较2020年决算增加92.13万元，增长13788.65%，主要原因：2021年增加省级大气污染防治专项资金。
6、生态环境执法监察支出年初预算968.48万元，支出决算1031.92万元完成年初预算的106.55%，用于生态环境执法监察的支出。较2020年决算增加23.79万元，增长2.35%，主要原因：2021年增加省级能力建设资金。
7、住房公积金支出年初预算81.71万元，支出决算80.65万元，完成年初预算的98.7%，用于行政单位实际缴纳的住房公积金。较2020年决算增加27.15万元，增长50.75%，主要原因：2020年盂县32人公积金支出在运转经费项目中列支，2021年在住房保障支出中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,435.42万元，其中：
1、人员经费支出1,172.23万元，主要包括工资福利支出1,163.65万元，对个人和家庭补助支出8.57万元。
2、公用经费支出（均为商品和服务支出）54.59万元，主要包括福利费17.16万元，其他交通费用13.30万元，工会经费13.16万元，公务用车运维护费17.74万元，电费4.03万元，水费2万元，办公费8.68万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.52万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算82.43%，比2020年减少2.38万元，下降11.83%，主要原因是节约车辆费用开支，费用相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出为17.74万元，全部为公务用车购置及运行费，与2020年相比，减少2.38万元，下降11.83%，主要原因是节约车辆费用开支，费用相应减少。
与年初预算比，减少3.78万元，主要原因为节约车辆费用开支，费用相应减少。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.64万元。政府采购授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中，执法执勤用车11辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门涉及2021年度市财政预算安排的专项资金类有1个项目，为2021年环境执法运转经费，我部门对该项目全面开展了绩效自评，涉及环保专项资金67万元。项目实施过程中，严格按照政府会计制度执行，专项资金及时、足额拨付到位，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金的情况。本项目完成后，进一步提升了全市生态环境执法能力，对规范执法行为、推进阳光执法起到促进作用，自评结论为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
环境执法运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是开展了环境1次执法培训；二是开展了10项专项执法行动；三是支付10名临时工作人员的工资；四是保障11辆公务用车正常运行。
发现的主要问题及原因：：资金紧缺，年初计划的有些工作无法开展，有些工作开展了但未能及时付款。
下一步改进措施：1、合理配置资金，做好年初预算，充分发挥财政资金使用效能。2、严格执行各项管理制度，保障项目的规范运行。3、积极和财政沟通，争取足额资金，保障单位正常运转。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年我单位对环境执法运转经费项目进行了绩效评价，项目经考核分析得分为96分，评价等级为“优秀”。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：项目支出绩效自评表运转经费
附件2：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境保护综合行政执法队决算公开表
