目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻执行党和国家环境保护方针、政策、法规；对全区环境保护工作实施统一监督管理。
2、拟定区环境保护规划和计划；参与制定全区与环境保护相关的经济、技术政策和国民经济与社会发展规划；受区人民政府委托对区重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容。
3、负责大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治监督管理工作；组织实施各项环境管理制度；组织编制区环境功能区划；指导城市环境综合整治；审定区管开发建设活动影响报告书。
4、协助上级环保部门承担全区辐射环境、放射性废物的管理工作；参与辐射环境事故应急工作。
二、机构设置情况
决算部门：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局
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序号
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所属单位名称
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1
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o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局
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第二部分 2021年度部门决算报表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计371.45万元、支出总计644.89万元。与2020年相比，收入总计减少377.48万元，下降50.40%；支出总计增加149.5万元，增加30.18%。主要原因是对中央大气污染防治专项资金的支付。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计371.45万元，其中：财政拨款收入320.93万元，占比86.40%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入50.52万元，占比13.60%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计644.89万元，其中：基本支出70.94万元，占比11%；项目支出573.95万元，占比89%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计320.93万元、支出总计320.93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少18.18万元，下降5.4%，财政拨款支出总计减少18.18万元，下降5.4%。主要原因是减少中央大气污染防治专项资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出320.93万元，占本年支出合计的49.77%。与2020年相比，财政拨款支出减少18.18万元，下降5.4%。主要原因是局下属事业单位监测站上划到市县域中心。其中，人员经费61.83万元，占比19.27%，日常公用经费259.1万元，占比80.73%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出320.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.17万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出14.22万元，占4.4%；卫生健康（类）支出2.1万元，占0.65%；节能环保（类）支出300.95万元，占93.77%；住房保障（类）支出3.49万元，占1.08%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算48.34万元，支出决算320.93万元，完成年初预算的663.90%。其中：
（1）一般公共服务支出年初预算0.09万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的189%，主要用于局党建组织。较2020年决算减少0.22万元，下降56.41%，主要原因局下属事业单位监测站人员上划到市县域中心。
（2）社会保障和就业支出年初预算2.78万元，支出决算14.22万元，完成年出预算的511.5%，主要用于单位职工养老和职业年金的缴纳。较2020年决算增加14.22万元，增加100%，主要原因是局下属事业单位监测站人员上划到市县域中心，新招录公务员1人，调入2人。
（3）卫生健康支出年初预算1.29万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的163%，主要用于单位职工基本医疗保险的缴纳。较2020年决算减少3.64万元，减少63%，主要原因是局下属事业单位监测站人员上划到市县域中心。
（4）节能环保支出年初预算42.09万元，支出决算300.95万元，完成年出预算的715%。其中：
环境保护管理事务年初预算39.39万元，支出决算60.96万元，完成年初预算的154.76%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电暖、差旅费、培训费、工会经费等费用的支出。较2020年决算减少84.11万元，减少57.98%，主要原因是局下属事业单位监测站人员上划到市县域中心。
环境监测与监察年初预算2.7万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的74%，主要用于支付建设项目环境影响评价专家费用。较2020年决算减少1.98万元，减少49.62%，主要原因经费减少。
污染防治年初预算0万元，支出决算237.98万元，主要用于城区大气项目和水污染项目的建设工程。较2020年减少51.39万元，减少17.76%，主要原因是减少大气项目的投入。
（5）住房保障支出年初预算2.09万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的167%，主要用于职工住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出70.94万元，其中：人员经费61.83万元，主要包括：基本工资17.57万元，津贴补贴12.72万元，奖金8.36万元，机关事业单位基本养老保险缴纳6.06万元，职业年金8.16万元，基本医疗保险2.1万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金3.49万元，其他工资福利支出1.14万元，退休费2.09万元。较2020年减少了50万元，减少44.7%，主要原因是局下属事业单位监测站人员上划到市县域中心。
公用经费229.98万元，主要包括专用设备购置229.98万元，较2020年增加了229.98万元，主要原因是大气资金用于油烟项目和污染源自动监控系统项目的治理工作。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出9.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少12.79万元，降低58.40%。主要原因是：用于办公费、水电暖、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出费用的列支。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额42.94万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.70万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金249.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我局采取了一些措施：一是加强组织领导，完善绩效管理和评价体系；二是结合行业特点，合理设定绩效目标；三是加强项目监控管理，跟踪目标的实施；四是加强项目的绩效评价，配合市生态环境局做好绩效评价工作。
组织对“城区环保大气、水、土壤污染防治业务经费”“建设项目环境影响评价专家费”“o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区农村生活污水治理专项规划编制“等 3 个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出20.01 万元。
从评价情况来看，城区环保大气、水、土壤污染防治业务经费项目实施过程中，资金及时足额拨付到位，实现污染物全面达标排放，进一步提升生态环境监管执法能力和水平，对增加环保守法意识，促进清洁生产起到了积极作用，自评结果为优。
建设项目环境影响评价专家费项目通过组织技术审查，进一步保障了建设项目环评文件质量，对新建项目污染防治措施提出明确要求，对全区污染防控发挥了积极作用。同时，预算资金严格按规定用途使用，发挥了应有的效益,自评结论为优。
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区农村生活污水治理专项规划编制项目全面覆盖了城区对农村生活污水治理目标，统筹安排，突出重点，依次推进，因地制宜，以优化农村生活污水治理为向导，加快农村污水统筹治理，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础，自评结果为优。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
城区环保大气、水、土壤污染防治业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：对城区产生的废气、废水的单位，进行规范化的管理和考核，进行推进制度，定期进行监督检查，进一步改善土壤环境、空气质量和水污染，努力改善生态环境。（详附件2）
建设项目环境影响评价专家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.01万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过组织技术审查，进一步保障了我区建设项目环评报告的质量，严格建设项目环境准入要求，对新建项目污染防治措施提出明确要求，对全区污染防控发挥积极作用。（详见附件2）
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区农村生活污水治理专项规划编制项目编制方案后，通过实施对农村污水的进行处理，提升水资源的有效利用，营造良好的行业发展氛围，能够改善农村当前的环境状况，提高群众满意度。（详见附件2）
(3) 部门评价项目绩效评价结果。
项目经考核评价等级为“优秀”（详见附件2）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局公开表
附件2：项目支出绩效自评表
