目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局，编制人数为5人。主要职责如下 ：
（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。
（二）指导区域经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策。监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核区域总体规划中的生态环境保护内容。
（三）负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（四）负责区域内环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。配合政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。
（五）负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。
（六）指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督工作。监督野生动植物保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（七）组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省市生态环境保护督察对接、协调工作，根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护监察工作，对区域有关部门、街道及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。
（八）负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（九）完成市生态环境局、区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
决算部门：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局为一级预算单位
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计655.02万元、支出总计693.76万元。与2020年相比，收入总计减少131.98万元，下降16.7%，主要原因是项目经费减少，支出总计增加13.76万元，增加2%。主要原因是人员资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计655.02万元，其中：财政拨款收入313.86万元，占比47.91%；其他收入341.16万元，占比52.09%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计693.76万元，其中：基本支出62.69万元，占比10%；项目支出631.06万元，占比90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计655.02万元、支出总计693.76万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少131.98万元，下降16.7%，财政拨款支出总计增加13.76万元，增加2%。主要原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出313.86万元，占本年支出合计的45.24%。与2020年相比，财政拨款支出增加112.86万元，增加56.14%。主要原因是项目资金增加。其中，人员经费55.75万元，占比17.76%，日常公用经费69.4万元，占比22.11%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出313.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出4.95万元，占1.57%；卫生健康（类）支出2.82万元，占0.89%；节能环保（类）支出302.9万元，占96.5%；住房保障（类）支出3.53万元，占1.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算313.86万元，支出决算313.86万元，完成年初预算的100%。其中：
其中：201一般公共服务支出预算数0.18万元，支出决算数0.18万元，其中2013299其他组织事务支出预算数0.18万元，支出决算数0.18万元，完成年初预算的100%；用于党建经费；208社会保障和就业支出预算数4.95万元，支出决算数4.95万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数4.95万元，支出决算数4.95万元，完成年初预算的100%；用于养老保险缴费；210卫生健康支出2.28万元，支出决算数2.28万元，完成年初预算的100%，其中2101101行政单位医疗支出2.28万元，用于医疗保险缴费；211节能环保支出302.9万元。支出决算数302.9万元，完成年初预算的100%，其中2110101行政运行支出51.74万元，用于行政人员工资支出，2110102一般行政管理事务支出29.68万元，用于项目支出，2110203建设项目环评审查与监督支出1.2万元，用于环评项目评审费支出；2110301大气支出212.27，用于专项项目资金支出；2110399其他污染防治支出8万元，用于项目支出；221住房保障支出3.53万元，支出决算数3.53万元，完成年初预算的100%，用于公积金缴费；其中2210201住房公积金支出3.53万元。与2020年度决算数相比，增112.86万元，增56.14%，主要原因是机构改革人员经费减少，项目经费增加。由于功能科目变更，无法逐项与2020年科目相比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出62.69万元，其中：人员经费55.75万元，主要包括基本工资及社会保险缴费；公用经费6.94万元，主要包括日常办公经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与2020年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，今年组团0个，累计0人次。开支内容包括：
2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无三公经费支出。3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因是：无三公经费支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出6.94万元，比2020年减少6.06万元，降低46.61%。主要原因是：人员编制数量减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金 88 万元，占一般公共预算项目支出总额的13.94%。
组织对“农村生活污水规划”“污染源自动监控系统”等3个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出 88 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行情况良好。
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
我单位无重点项目。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：农村生活污水规划项目支出绩效自评表
附件2：污染源自动监控系统项目支出绩效自评表
附件3：大气水土壤项目自评表
附件4：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局
