目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。
（二）指导区域经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核区域总体规划中的生态环境保护内容。
（三）负责区域环境污染事件的应急、预警工作，负责区域生态破坏事件的调查处理，推行实施生态环境损害赔偿制度。
（四）负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责区域内环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。配合当地政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。
（六）统一负责区域内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。
（七）负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。
（八）指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（九）组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作，根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护监察工作，对区域有关部门、乡镇级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。
（十）负责区域核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射政策、规划、标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作。对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理。
（十一）负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（十二）完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局，属行政单位，内设10个股室，分别为：办公室、党务办公室、科技与财务股、生态环境执法股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、生态环境保护监察办公室、机动车尾气检测站。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
十、部门决算公开相关信息统计表
附件1：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局2021年决算公开表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2553.19万元、支出总计2552.30万元。与2020年收入总计1091.13万元相比，收入总计增加1462.06万元，上升134.00%，支出总计比2020年支出总计1091.13万元增加1461.17万元，上升133.91%。主要原因是：由于国家对环境保护工作重视，转移性支付专项资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2553.19万元，其中：财政拨款收入623.09万元，占比24.40%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1930.10万元（非同级财政拨款收入），占比75.60%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2552.30万元，其中：基本支出128.23万元，占比5.02%；项目支出2424.07万元，占比94.98%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计623.09万元、支出总计622.20万元，与2020年财政拨款收入总计972.86万元、财政拨款支出总计972.86万元相比，财政拨款收入总计减少349.77万元，下降35.95%，财政拨款支出总计减少350.66万元，下降36.04%。主要原因是：由本单位统一预算的原下属单位o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网盂县生态环境监测站2021年因机构改革并入o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境监测和应急保障中心，本单位不再预算该单位经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出622.20万元，占本年支出合计的24.38%。与2020年财政拨款支出972.86万元相比，财政拨款支出减少350.66万元，下降36.04%，主要原因是：由本单位统一预算的原下属单位o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网盂县生态环境监测站2021年因机构改革并入o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境监测和应急保障中心，本单位不再预算该单位经费。其中，人员经费110.41万元，占比17.75%，日常公用经费17.82万元，占比2.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出622.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.37万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出13.33万元，占2.14%；卫生健康（类）支出3.68万元，占0.59%；节能环保（类）支出598.33万元，占96.17%；住房保障（类）支出6.50万元，占1.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算166.58万元，支出决算622.20万元，完成年初预算的373.51%。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算0.32万元，支出决算0.37万元完成年初预算115.63%，用于党建活动经费，较2020年决算0.28万元，增加0.09万元，主要原因：2021年为建党100周年党建活动较多故党建活动经费支出增加。
社会保障和就业（类）支出年初预算8.32万元，支出决算13.84万元完成年初预算166.35%，用于单位部分养老保险缴费、职业年金做实，较2020年支出决算25.04万元减少11.20万元，下降44.73%，主要原因：1、单位一名职工去世；2、2020年离退休人员工资、采暖补贴在此类列支，2021年科目调整后在节能环保（类）列支，故该类支出减少。
卫生健康（类）支出年初预算3.98万元，支出决算3.68万元完成年初预算92.46%，用于单位部分医疗保险、大病统筹缴纳，较2020年支出决算4.69万元减少1.01万元，下降21.54%，主要原因：单位一名职工去世。
节能环保（类）支出年初预算147.72万元，支出决算598.71万元完成年初预算405.30%，用于人员经费、公用经费、环境保护工作各项专项支出，较2020年支出决算939.40万元减少340.69万元，下降36.27%，主要原因：单位上划后职能发生转变，通过本单位列支的转移性支付资金持续减少。
住房保障（类）支出年初预算6.24万元，支出决算6.50万元完成年初预算104.17%，用于职工单位部分公积金缴纳，较2020年支出决算6.45万元增加0.05万元，主要原因：人员工资上涨，基数上调，支出决算增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出128.23万元，其中人员经费支出110.41万元，包括：工资福利支出93.46万元、对个人和家庭的补助16.95万元；公用经费17.82万元，包括：商品和服务支出19.59万元。
工资福利支出93.46万元，其中：基本工资33.10万元，津贴补贴22.33万元，奖金11.12万元，绩效工资1.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.21万元，职业年金缴费5.12万元，职工基本医疗保险缴费3.90万元，其他社会保障缴费0.45万元，住房公积金6.50万元，其他工资福利支出（值班费）1.41万元。
商品和服务支出17.82万元，其中：办公费3.20万元，印刷费0.65万元，水费0.13万元，电费0.40万元，邮电费0.53万元，采暖费2.33万元，物业管理费1.28万元，工会经费1.13万元，福利费0.92万元，公车运行维护费1.51万元，其他交通费用4.95万元（公车补），其他商品和服务支出0.79万元（离退休公用经费）。
对个人和家庭补助支出16.95万元：离休费11.96万元，退休费4.99万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.80万元，支出决算1.51万元，完成预算的83.89%，比2020年支出决算3.28万元减少1.77万元，下降53.97%，主要原因是：单位原有的2辆车中1辆车因机构改革调拨至o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境监测和应急保障中心，另外1辆保证规范管理，厉行节俭，反对浪费，节省使用运行维护费用，剩余预算资金年底由财政收回。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款年初预算1.80万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的83.89%，比2020年支出决算3.28万元减少1.77万元，下降53.97%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，占100 %；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，今年组团0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为1.80万元，支出决算1.51万元，完成预算的83.89%，比2020年支出决算3.28万元减少1.77万元，下降53.97%，主要原因是：单位原有的2辆车中1辆车因机构改革调拨至o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境监测和应急保障中心，另外1辆保证规范管理，厉行节俭，反对浪费，节省使用运行维护费用，剩余预算资金年底由财政收回。
3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，2021年共接待0 团次，0人次。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出17.82万元，比2020年机关运行经费支出19.59万元减少1.77万元，降低9.04%。主要原因是：单位落实过紧日子要求，厉行节俭，反对浪费，不断压缩办公开支。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额48.33万元，其中：政府采购货物支出28.43万元、政府采购工程支出18.00万元、政府采购服务支出1.90万元。政府采购授予中小企业合同金额23.20万元，占政府采购支出总额的48.01%。其中：授予小微企业合同金额23.20万元，占政府采购支出总额的48.01%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1)根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 4个，分别为“市生态环境局盂县分局运转经费”、“建设项目环境影响技术评估费”、“盂县温河温池断面生态补水工程建设项目”、“盂县县城11村农村生活污水并入城市管网项目”，共涉及资金345.45万元，占一般公共预算项目支出总额493.98万元的69.94%。从评价情况来看，评价结果总体良好。
(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。
2021年，我单位一般公共预算财政拨款项目共6个，全部纳入绩效评价，本单位自评4个重点项目，主管部门评价2个项目。经自评，4个重点项目最高得分93分，最低得分86分，平均得分90.5分。从评价结果看被评价项目总体绩效情况良好，项目整体绩效有所提升，项目决策依据较为充分，项目管理较为规范，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。
市生态环境局盂县分局运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是更换老旧办公设备，购置打印设备3台；二是利用县安全活动月、科普宣传活动、节能环保周、12.4国家宪法日宣传等积极开展环保知识、法律法规宣传，发放环保宣传资料3400余份、环保宣传袋900余个，接受群众咨询300余人，在县城主要路段悬挂生态环境宣传标语20余条，向有关工业企业发放环保宣传资料70余份；三是通过支付水、电、办公用品、差旅费、网络费、维修维护费等费用保障机构正常运转；四是按照市、县脱贫攻坚文件要求，选派3名同志赴村担任第一书记及驻村队员，助力帮扶村乡村振兴活动；五是维修楼顶漏渗水，墙面修整粉刷喷漆，拆除部分破损地砖重新更换，拆除部分破损门窗重新更换，对电路电线全部更换整理，对部分破损暖气片、管进行更换维修，更换破损下水管道，改造维修洗手间，整体楼道、屋面进行翻修防水处理等。发现的主要问题及原因：一是项目年度预算资金与实际执行资金存在较大差异；二是项目部分制度执行不够到位。下一步改进措施：一是合理配置资金，做好年初预算，充分发挥财政资金使用效能；二是严格执行各项管理制度，保障项目的规范运行。
建设项目环境影响技术评估费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为14 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的38.93%。项目绩效目标完成情况：2021年完成批复建设项目环境影响报告项目34个，其中：建设项目环境影响报告书1个，建设项目环境影响报告表33个。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未能提前预见风险，项目年度预算资金与实际执行资金存在较大差异。下一步改进措施：一是合理配置资金，做好年初预算，充分发挥财政资金使用效能；二是严格执行各项管理制度，保障项目的规范运行。
盂县温河温池断面生态补水工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是河道布置4台水泵，2台柴油发电机，24小时不停工作；二是新修挡水沙袋围堰800立方，砌筑毛石挡土增300立方，埋地敷设消防水带及钢管；三是从盂县温池堰塞湖内取水排入温河进行生态补水2484000方；四是抽水后平整回填土方。发现的主要问题及原因：一是项目年度预算资金与实际执行资金存在较大差异；二是项目部分制度执行不够到位。下一步改进措施：一是合理配置资金，做好预算，充分发挥财政资金使用效能；二是严格执行各项管理制度，尤其是工程四制，保障项目的规范运行。
盂县县城11村农村生活污水并入城市管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为 100万元，执行数为100 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设南娄镇东宋村0.45千米污水管网、上曹村1.3千米污水管网，秀水镇东白水村1.5千米污水管网、西城武1.6千米污水管网、东城武0.4千米污水管网、孙家庄镇孙家庄村0.6千米污水管网，共计5.85千米（每千米工程费用164万元），西白水0.8千米污水管网、贺村1.0千米污水管网、刘村1.2千米污水管网、姜村2.8千米污水管网、小横沟1.4千米污水管网，共计7.2千米（每千米工程费用48万元），总计13.05千米，并入城市管网。发现的主要问题及原因：一是部门间信息互通机制不健全，不利于资金监管；二是污水处理行业主管部门未对污水处理设施实行制度化约束管理，缺乏考核机制和惩戒措施，无法保障污水处理安全高效；三是后期资金不到位，运维不专业，存在无法保障设施长效运营的风险。下一步改进措施：一是加强各相关职能部门根据各自分工严格履行监管职责，逐步建立起部门间信息互通机制；二是污水处理行业主管部门应尽快对污水处理设施实行制度化约束管理，完善考核机制和惩戒措施，确保污水处理安全高效；
三是探索市场化的专业运营模式，由专门从事环境保护（污染治理）的环保型企业充当第三方，对农村污水处理设施进行专业运营，以政府补贴为辅助，建立运营费用的长效保障机制。
附件2：2021年度项目支出绩效自评公开表
(3) 部门评价项目绩效评价结果。本单位生态环境保护局盂县分局运营经费项目为部门重点绩效评价项目，共包含2个项目，分别为建设项目环境影响技术评估费项目和市生态环境局盂县分局运转经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.8分。项目全年预算数为54万元，执行数为 45.45万元，完成预算的84.17%。（详见附件3）
附件3：生态环境局盂县分局运营经费项目绩效评价报告
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局2021年决算公开表
附件2：2021年度项目支出绩效自评公开表
附件3：生态环境局盂县分局运营经费项目绩效评价报告
