2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局预算项目绩效目标申报情况公开

绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称

矿区环保大气、水、土壤污染防治工作经费

项目负责人及      联系电话

李军平13134630777

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局

项目计划实施时间

2020年

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

35.00

其中：申请市级财政资金

35.00

项目支出内容及测算依据

内容：矿区环保大气、水、土壤污染防治业务。全力以赴推进大气、水污染防治
按预算支出测算：2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局环保运转经费项目预算费用包括：办公费5万；维修维护费3万；差旅费2万元；培训费3万元：公务接待费0.5万元；；委托业务费2万元；其他商品和服务支出1万元；伙食补助费2万元；手续费0.5万；邮电费1万；水电费2万；办公设备购置费3万元。劳务10万。矿区环保大气、水、土壤污染防治业务工作经费35万元

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

近年来，国家环保部强化督察组、中央环保督察“回头看”领导组连续展开对我省我市的环保督查，环保压力巨大。o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局开展环保督察发现问题的整改，充分发挥“白加黑”、“五加二”精神，全力以赴推进大气、水污染防治，全力以赴完成中央、部、省、市环保督察发现问题的整改，进一步加大对违法排放大气污染物等环境违法行为的打击力度。各项运转费用较大。

绩效目标情况

预期目标及效果

2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局环保运转经费项目预算费用包括：办公费5万；维修维护费3万；差旅费2万元；培训不少于10人费用3万元：公务接待费0.5万元；；委托业务费2万元；其他商品和服务支出1万元；伙食补助费2万元；手续费0.5万；邮电费1万；水电费2万；购置办公设备5台费用3万元。5人劳务费10万。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

设备购置

＞5台

指标2：

培训人数

＞10人

指标3：

聘用人数

5人

质量指标

指标1：

工作完成率

100%

指标2：

时效指标

指标1：

信访处理时间

及时

指标2：

重污染天气应急响应

及时

成本指标

指标1：

差旅补助标准

餐补100/天

指标2：

劳务标准

2000元/月/人

指标3：

办公用品购置

约5000元/台

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

维持环保工作

提升能力

指标2：

合理利用资源

良好

生态效益指标

指标1：

空气优良率

提高

指标2：

生态环境质量逐步改善

改善

可持续影响指标

指标1：

环境质量持续好转

持续

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

工作人员满意度

90%

指标2：

公众满意度

90%

绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称

矿区第二次全国污染源普查项目

项目负责人及      联系电话

郭燕丽5671244

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局矿区分局

项目计划实施时间

2020年

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

20.00

其中：申请市级财政资金

20.00

项目支出内容及测算依据

继续聘用第三方服务机构完成普查工作，全国第二次污染源普查第三阶段工作。主要工作有：2019.12.24-2020.2.29数据整理；2020.2.29-2020.4.30编制数据分析报告；2020.4.30-2020.5.31编制普查公报；2020.5.31-2020.6.30普查成果发布通过验收。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

2018年10月与第三方签订合同，现需续签到2020年6月，合同追加20万。

绩效目标情况

预期目标及效果

按时完成第三阶段尾款拨付，建立o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网第二次全国污染源普查信息工业源数据库

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

建立o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网第二次全国污染源普查信息工业源数据库

≥1个

指标2：

建立阳泉矿区第二次全国污染源普查信息农业数据库

>1个

质量指标

指标1：

普查数据达标率

97%

指标2：

污普数据准确性

准确

时效指标

指标1：

完成各类源污染物排污系数核算信息时间

2020.6

指标2：

成本指标

指标1：

三方人员劳务费

20万元

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

健全环境统计平台

健全

指标2：

生态效益指标

指标1：

生态环境质量逐步改善

改善

指标2：

可持续影响指标

指标1：

长效监管机制

健全

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

项目企业满意度

100%

指标2：

公众满意度

90%