2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局预算项目绩效目标申报情况公开

项目名称

城区环保大气、水、土壤污染防治业务经费

项目负责人及      联系电话

郭俊峰 5603968

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局

项目计划实施时间

2020年

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

10.00

其中：申请市级财政资金

10.00

项目支出内容及测算依据

  内容：城区环保大气、水、土壤污染防治工作
  按预算支出测算：1、大气、水、土壤污染防治行动计划编制及工作经费分别为3万元、1万元、1万元，共5万元；2、秋冬季大气污染综合治理攻坚行动业务经费3万元；3、热点网格反馈信息分析等工作运营经费2万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

根据文件申请：
1、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区人民政府办公室关于开展全区生态环境保护“夏季攻坚”行动的通知》（城政办发[2019]29号）；
2、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区水污染防治工作领导组关于印发o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区水污染防治2019年行动方案计划的通知》（城水防办[2019]1号）；
3、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区环境保护局关于印发o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区土壤污染防治2019年行动计划的通知》（阳城环发[2019]41号）
4、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区人民政府办公室关于印发o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区重污染天气应急响应专项实施方案的通知》（城政办发[2019]47号）
5、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（城政办发[2019]45号）
6、全市“热点网格”运营工作安排

绩效目标情况

预期目标及效果

  预期目标及效果：通过采取科学决策、分类指导，一厂一策、强化督查、考核问责、严厉打击环境违法犯罪、持续做好生态环境治理恢复等措施，落实o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网水、大气、土壤勿让防治行动计划，落实大气、水、土壤环境污染攻坚任务，实现生态环境保护与经济增长的协调发展，让经济增长与碧水蓝天相伴相随。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

编制方案

5套

指标2：

聘用人数

2人

质量指标

指标1：

防治方案编制完成率

100%

指标2：

编制方案通过率

100%

时效指标

指标1：

各类环境事件应对

及时

指标2：

成本指标

指标1：

编制方案成本

1万元/套

指标2：

劳务费标准

2100元/月/人

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

改善生态环境

改善

生态效益指标

指标1：

空气质量优良率

提升

可持续影响指标

指标1：

环境质量明显好转

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

辖区人民对环境质量满意度

≥90%

项目名称

第二次全国污染源普查

项目负责人及      联系电话

谢国锋  5603979

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局

项目计划实施时间

2020年

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

15.00

其中：申请市级财政资金

15.00

项目支出内容及测算依据

  为贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于印发山西省第二次全国污染源普查工作方案的通知》（晋政办发[2017]59号）精神和关于印发《山西省第二次全国污染源普查2019年级后续工作要点的通知》（晋污普[2019]3号）、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区人民政府办公室关于印发o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网城区第二次全国污染源普查实施方案的通知》（城政办发[2018]2号）的安排部署，结合我区实际情况，有序推进和完成我区第二次全国污染源普查工作，为保障此项工作的顺利进行，需预算资金15万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

  《山西省人民政府办公厅关于印发山西省第二次全国污染源普查工作方案的通知》（晋政办发[2017]59号）精神和关于印发《山西省第二次全国污染源普查2019年级后续工作要点的通知》（晋污普[2019]3号）

绩效目标情况

预期目标及效果

  预期目标：污普工作全面完成
  预期效果：掌握辖区内各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物的产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染信息数据库和数据统计平台，为制定社会经济发展和环境保护政策、规划提供依据。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

调查工业企业、农业数

106个

指标2：

重点污染源数据档案

200份

指标3：

污染信息数据库

7个

质量指标

指标1：

整理第二次全国污染源普查数据档案资料及存放工作合格率

100%

指标2：

进行第二次全国污染源普查数据库建设、维护、总结、验收及开发工作合格率

100%

时效指标

指标1：

污染源普查完成时间

2020年8月

成本指标

指标1：

普查员劳务费

≤1700元/月

指标2：

总结、验收、开发委托业务费

按合同协议

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

全面了解当前环境形势，为政府组织制定经济、技术政策提供依据。

提供依据

指标2：

建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台

健全

指标3：

改善环境质量，创建让人民满意的生态环境

改善

生态效益指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

污染源普查是环境保护的基础性工作，为政府决策提供服务，不断改善环境质量，加快我区全面完成生态文明建设，让经济社会环境可持续快速发展。

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

公众满意度

≥95%

项目名称

建设项目环境影响评价专家费

项目负责人及      联系电话

窦哲  5603972

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局城区分局

项目计划实施时间

2020年

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

2.70

其中：申请市级财政资金

2.70

项目支出内容及测算依据

    为保证技术评估工作的合法合规性和环评审批的科学性，依据我局2019年对环境影响报告书（表）的审批情况，现列入环评技术评估费预算资金2.7万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

    根据国务院2017年7月16日新修订的《建设项目保护管理条例》第九条第三款之规定及《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）要求，环保行政主管部门对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估产生的费用（主要是专家费和会议费）应由财政承担，不再由项目（建设）单位支付。

绩效目标情况

预期目标及效果

  预期目标：依靠专家把关，对18个建设项目环境影响报告表准确评估，预测建设项目对环境造成的影响。
  预期效果：对建设项目提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，将影响降低到最小。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

建设项目环境影响报告表

18个

指标2：

质量指标

指标1：

专家评审质量

符合规定

指标2：

时效指标

指标1：

完成建设项目专家评审时间

2020年全年

指标2：

成本指标

指标1：

建设项目环境影响报告表评估费

1500元/个

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

全面了解我区建设项目环境影响，降低建设项目对环境造成的影响

降低

指标2：

通过专家评审，提高项目单位环保意识

有效提高

生态效益指标

指标1：

工作开展后环保指标达标率

100%

可持续影响指标

指标1：

促进社会、经济、环境可持续发展

持续

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

企业满意率

≥90%

指标2：

相关部门满意度

≥90%