2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局平定分局预算信息公开

序号

所属单位名称

1

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局平定分局

绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称

环评技术审查费

项目负责人及      联系电话

耿秀春13327537558

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局平定分局

项目计划实施时间

2020.01-2020.12

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

8.00

其中：申请市级财政资金

8.00

项目支出内容及测算依据

  根据新修订的《建设项目环境保护管理条例》第九条规定环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、报告表进行技术评估，并承担相应费用，以及根据2019年度环评审查经费实际支出作出了测算。需要专家评审费8万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

  新修订的《建设项目环境保护管理条例》第九条规定环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、报告表进行技术评估，并承担相应费用。我局组织专家对建设项目进行评审，根据上年度实际支出测算最少需要评审费8万元。

绩效目标情况

预期目标及效果

依靠专家把关，准确评估预测建设项目对环境造成的影响。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

评估数量

≥20个

指标2：

质量指标

指标1：

评估工作质量达标率

100%

指标2：

评估工作完成率

100%

时效指标

指标1：

评估工作完成时间

2020.12月底

指标2：

成本指标

指标1：

聘请环评专家费用

1000元/人

指标2：

环评技术审查报告

5000元/项

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

促进建设项目单位污染治理

有效促进

指标2：

政策知晓度

100%

生态效益指标

指标1：

工作开展后环保指标达标率

100%

指标2：

可持续影响指标

指标1：

政策可持续性

长期

指标2：

长效监管机制

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

项目建设单位满意度

≥90%

指标2：

相关部门满意度

≥90%

绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称

娘子关地下水（集泉站）和尚怡地表水（尚怡水库）饮用水水质分析监测费

项目负责人及      联系电话

逯有泉6162989

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局平定分局

项目计划实施时间

2020.01-2020.12

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

7.57

其中：申请市级财政资金

7.57

项目支出内容及测算依据

  根据山西京诚检测技术有限公司与平定县环境保护监测站签订的娘子关地表水尚怡地表水水质监测技术服务合同。以及历年来监测费实际支出作出测算，需要水质监测劳务费7.57万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

  山西京诚检测技术有限公司与平定县环境保护监测站签订的娘子关地表水尚怡地表水水质监测技术服务合同。对我县水源地进行及时监测，保障饮用水安全。

绩效目标情况

预期目标及效果

  对娘子关地下水（集泉站）和尚怡地表水（尚怡水库）饮用水水质进行及时监测，对水量保证、水质保护、安全监控，保障饮用水安全确保居民饮用放心水源。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

检测站点

2个

指标2：

检测项目

109项

质量指标

指标1：

监测数据准确性

≥95%

指标2：

水质达标率

≥100%

时效指标

指标1：

监测时间

每季度

指标2：

监测数据及时性

及时监测

成本指标

指标1：

监测成本

按服务合同

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

保障群众饮用水安全

有效保障

指标2：

生态效益指标

指标1：

水量保障

有效保障

指标2：

水质保障

有效保障

可持续影响指标

指标1：

对饮用水安全持续发展的影响

持久

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

环保部门对监测数据满意度

≥95%

指标2：

群众满意度

≥95%

绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称

污染源普查经费

项目负责人及      联系电话

冯彦波、6069030

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局平定分局

项目计划实施时间

2020.1-2020.12

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

6.00

其中：申请市级财政资金

6.00

项目支出内容及测算依据

  为贯彻落实《山西省人民政府办公厅关于印发山西省第二次全国污染源普查工作方案的通知》（晋政办发[2017]59号）精神和关于印发《山西省第二次全国污染源普查2019年级后续工作要点的通知》（晋污普[2019]3号）的安排部署，结合我县实际情况，有序推进和完成我区第二次全国污染源普查工作。2020年我县污普工作进入结尾工作，具体为成果展示及表彰工作。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

  我县第二次污染源普查工作按照部里的统一部署推进，预计2020年全面结束，根据原污普方案预算，2020年还需印刷装订，成果展示，表彰等工作经费6万元。

绩效目标情况

预期目标及效果

  2020年我县第二次污普源工作进入结尾，印刷资料，成果展示，并进行表彰工作，2020年我县污染源普查工作将全面完成，通过污染源普查，对全县的污染物种类、数量、方式、途径及污染源的类型、位置进行了解掌握，为环境评价提供依据，更好的为环境污染治理奠定基础。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

成果展示资料

10套

指标2：

表彰人数

≥30人

质量指标

指标1：

数据错误率

≤3%

指标2：

漏报率

≤3%

时效指标

指标1：

完成时间

2020.6月前

指标2：

成本指标

指标1：

表彰费用总成本

2万

指标2：

档案资料费用总成本

4万

效益指标

经济效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

保障经济社会发展

有效保障

指标2：

建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台 

建立健全

生态效益指标

指标1：

为制定环境保护政策提供保障

有效保障

可持续影响指标

指标1：

对环境保护未来可持续发展的影响

持久

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

调查企业满意度

≥95%

指标2：

群众满意度

≥95%

表01

部门收支总表

单位：万元

收   入

支   出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

358.66

一、一般公共服务支出

0.97

一、工资福利支出

226.34

        一般拨款

358.66

二、国防支出

二、商品和服务支出

125.85

        行政性收费

三、公共安全支出

三、对个人和家庭的补助

6.47

        专项收入

四、教育支出

四、转移性支出

        其他预算内资金

五、科学技术支出

五、债务利息及费用支出

二、政府性基金

六、文化体育与传媒支出

六、资本性支出（基本建设）

        当年收入

七、社会保障和就业支出

26.52

七、其他资本性支出

        基金上年结余

八、社会保险基金支出

八、对企业补助（基本建设）

三、纳入专户管理的资金

九、医疗卫生与计划生育支出

11.64

九、对企业补助

        当年安排

十、节能环保支出

302.19

十、对社会保障基金补助

        专户结余资金

十一、城乡社区支出

十一、其他支出

四、上级补助收入

十二、农林水支出

五、上年结余

十三、交通运输支出

六、其他收入

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.34

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

358.66

支出合计

358.66

支出合计

358.66

表02

部门收入总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

358.66

358.66

358.66

201

一般公共服务支出

0.97

0.97

0.97

  32

  组织事务

0.97

0.97

0.97

    99

    其他组织事务支出

0.97

0.97

0.97

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

26.52

  05

  行政事业单位养老支出

24.74

24.74

24.74

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.74

24.74

24.74

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

1.78

1.78

1.78

    01

    财政对失业保险基金的补助

1.78

1.78

1.78

210

卫生健康支出

11.64

11.64

11.64

  11

  行政事业单位医疗

11.64

11.64

11.64

    01

    行政单位医疗

11.64

11.64

11.64

211

节能环保支出

302.19

302.19

302.19

  01

  环境保护管理事务

228.62

228.62

228.62

    01

    行政运行（环境保护管理事务）

207.12

207.12

207.12

    02

    一般行政管理事务（环境保护管理事务）

15.50

15.50

15.50

    99

    其他环境保护管理事务支出

6.00

6.00

6.00

  03

  污染防治

73.57

73.57

73.57

    02

    水体

37.57

37.57

37.57

    99

    其他污染防治支出

36.00

36.00

36.00

221

住房保障支出

17.34

17.34

17.34

  02

  住房改革支出

17.34

17.34

17.34

    01

    住房公积金

17.34

17.34

17.34

表03

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

358.66

263.59

95.07

201

一般公共服务支出

0.97

0.97

  32

  组织事务

0.97

0.97

    99

    其他组织事务支出

0.97

0.97

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

  05

  行政事业单位养老支出

24.74

24.74

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.74

24.74

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

1.78

1.78

    01

    财政对失业保险基金的补助

1.78

1.78

210

卫生健康支出

11.64

11.64

  11

  行政事业单位医疗

11.64

11.64

    01

    行政单位医疗

11.64

11.64

211

节能环保支出

302.19

207.12

95.07

  01

  环境保护管理事务

228.62

207.12

21.50

    01

    行政运行（环境保护管理事务）

207.12

207.12

    02

    一般行政管理事务（环境保护管理事务）

15.50

15.50

    99

    其他环境保护管理事务支出

6.00

6.00

  03

  污染防治

73.57

73.57

    02

    水体

37.57

37.57

    99

    其他污染防治支出

36.00

36.00

221

住房保障支出

17.34

17.34

  02

  住房改革支出

17.34

17.34

    01

    住房公积金

17.34

17.34

表04

财政拨款收支总表

单位：万元

收   入

支   出

项目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

358.66

一、一般公共服务支出

0.97

0.97

二、政府性基金预算拨款

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

26.52

26.52

八、社会保险基金支出

九、医疗卫生与计划生育支出

11.64

11.64

十、节能环保支出

302.19

302.19

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.34

17.34

二十、粮油物资储备支出、

二十一、国有资本经营运输支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

收入合计

358.66

支出合计

358.66

358.66

表05

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

合计

358.66

263.59

95.07

201

一般公共服务支出

0.97

0.97

  32

  组织事务

0.97

0.97

    99

    其他组织事务支出

0.97

0.97

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

  05

  行政事业单位养老支出

24.74

24.74

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.74

24.74

  27

  财政对其他社会保险基金的补助

1.78

1.78

    01

    财政对失业保险基金的补助

1.78

1.78

210

卫生健康支出

11.64

11.64

  11

  行政事业单位医疗

11.64

11.64

    01

    行政单位医疗

11.64

11.64

211

节能环保支出

302.19

207.12

95.07

  01

  环境保护管理事务

228.62

207.12

21.50

    01

    行政运行（环境保护管理事务）

207.12

207.12

    02

    一般行政管理事务（环境保护管理事务）

15.50

15.50

    99

    其他环境保护管理事务支出

6.00

6.00

  03

  污染防治

73.57

73.57

    02

    水体

37.57

37.57

    99

    其他污染防治支出

36.00

36.00

221

住房保障支出

17.34

17.34

  02

  住房改革支出

17.34

17.34

    01

    住房公积金

17.34

17.34

表06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目

预算数

**

**

合计

263.59

工资福利支出

226.34

  基本工资

92.79

  津贴补贴

38.72

  奖金

7.73

  绩效工资

30.21

  基本养老保险缴费

24.74

  职工基本医疗保险缴费

11.29

  其他社会保障缴费

3.52

  住房公积金

17.34

商品和服务支出

30.78

  办公费

2.08

  印刷费

1.70

  水费

0.32

  电费

1.05

  邮电费

1.37

  物业管理费

3.36

  差旅费

4.45

  培训费

1.89

  工会经费

2.89

  福利费

5.06

  公务用车运行维护费

5.40

  其他商品和服务支出

1.21

对个人和家庭的补助

6.47

  退休费

5.73

  其他对个人和家庭的补助

0.74

表07

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

表08

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

项 目

预算数

合计

5.45

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

5.40

   其中：(1)公务用车运行维护费

5.40

         (2)公务用车购置费

批复09表

2020年市级政府集中采购项目预算表

单位：万元

科目编码

单位编码

单位名称（科目）

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

类

款

项

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

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**

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**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

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15