2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局预算项目绩效目标申报情况公开

项目名称

盂县环保大气、水质、土壤污染防治业务经费

项目负责人及      联系电话

杨献东15835325888

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局

项目计划实施时间

2020年1-12月

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

40.00

其中：申请市级财政资金

40.00

项目支出内容及测算依据

1、根据《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网环境保护局关于2018年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网重点污染排污单位监督性监测工作安排的通知》（阳环发【2018】95号），按照污染源监测事权及属地管理原则，我站将承担盂县中信焦化、山西晋玉煤焦化、山西南娄集团水泥有限公司、盂县供热公司、盂县太钢鑫磊资源有限公司等企业的大气监测工作。该项目每月监测一次，大气监测项目为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物以及焦化企业的特征污染物。
2、根据《山西省环境保护厅关于加强建设项目环境保护验收与排污许可衔接管理工作的通知》（晋环许可【2016】2号、盂环字【2017】14号），我站需对纳入环境保护局排污许可证发放目录表约200余家排污企业完成执法监督监测，至少每年一次。
3、根据《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网环境保护监测站关于地表水监测断面优化的通知》（阳环监字【2017】21号），我站盂县7个地表水监测断面需每月监测一次，监测项目24项，补充项目5项，每月监测一次，全年共12次。
4、根据《盂县人民政府办公室关于印发盂县土壤污染防治2018年行动计划的通知》（盂政办发【2018】81号）、《盂县环境保护局关于落实盂县土壤污染防治2018年行动计划工作方案的通知》（盂环发【2018】70号）安排，2020年我站将对全县土壤环境重点监控企业名单进行动态实时监控，并根据国家相关规范，制定监测计划，对其污染物排放及用地土壤环境状况定期进行监测，监测的污染物主要为铜、铁、铅、铬、锌等金属污染物。
5、根据《盂县人民政府办公室关于印发盂县水污染防治2018年行动计划的通知》（盂政办发【2018】82号）、《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网环保局关于转发省环保厅加强集中式饮用水水源地规范化建设的通知》（阳环函【2016】224号），为保障饮用水安全，我站需对全县14个乡、镇所在地的集中饮用水供水站及县城2个集中供水站（温池、兴道）水质监测，涉及96个项目以及36个选测项目，至少每个季度监测一次。
6、根据《盂县人民政府关于印发盂县打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（盂政发【2018】110号），2020年需完善监控网络、增设监测点位、还需开展全县县城及乡镇所在地环境质量监测、交通噪声、大气、畜禽专项特征污染物监测等项目。
以上项目共需支出委托监测费20万元(部分项目无监测能力需委托第三方)，自行监测时药品、器皿购置、监测设备检验、人员、车辆等支出18.8万元，除此以外污染防治过程中违法行为处罚咨询及案件诉讼咨询法律顾问费用1.2万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

1、按照o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网环保局污染源监测事权及属地管理的原则，针对辖区内10家重点排污单位的特征，完善能力建设，全面开展执法监督监测；2.通过环境监测是环境管理的“尺子”和“耳目”所起的作用，为企业提供最及时、准确的监测数据；3.为完善我县秀水河流域地表水水质监测手段，使监测点位设置更加科学，监测数据可以全面反映水质状况；4.加强对大气污染源监控，做好空气质量和气象条件的日常监测5.强化推进土壤防治基础信息、管理平台建设和土壤环境监测网络建设，有序推进全县企业用地、污染状况普查及治理；6.按照《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》摸清我县各类污染源基本信息，掌握全县流域、河域污染物的产生排放的基本情况；7.提升饮用水源地环境管理水平；8.落实县、乡、村区域防御联控，有效应对重污染天气；9.因业务需要存在对违法行为处罚咨询及案件诉讼咨询。10、根据《国务院办公厅关于印发推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（国办发（2017）14号）中“要发挥政府法律顾问在法制审核工作中作用”需聘请法律顾问进行相关工作。

绩效目标情况

预期目标及效果

1、推动污染源监测信息公开和企业总量减排目标的实现，为各级环境管理部门强化执法提供数据支撑；为区域环境质量及治理决策提供重要的数据支撑，相互衔接好执法机关和企业间的管理体系，保证环保执法监测及企业生产经营。2、促进严格规范执法、保障监督行政机关有效履职，维护人民群众合法权益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

重点源个数

≥5个

指标2：

排污许可单位数量

≥200个

指标3：

地表水断面个数

≥5个

指标4：

诉讼案件法律顾问参加案件数

≥5个

指标5：

重大行政案件参与数

≥6个

质量指标

指标1：

环境监测覆盖率

100%

指标2：

监测数据准确性

100%

指标3：

法制核定处罚合理性

100%

时效指标

指标1：

监测报告提供时间

15-20日个工作日内出具各类报告

指标2：

重点源监测次数

1次/月

指标3：

排污许可单位监测次数

1次/年

指标4：

地表水断面监测次数

1次/月

指标5：

水源地及供水站监测次数

1次/季度

成本指标

指标1：

 法律顾问咨询费

1.2万元/年

指标2：

委托监测成本

按合同价

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

改善生态环境

改善

指标2：

提高环保意识

提高

生态效益指标

指标1：

提升环境质量

提升

指标2：

可持续影响指标

指标1：

政策可持续

持续

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

社会公众满意度

100%

指标2：

工作人员满意度

100%

项目名称

第二次全国污染源普查资金

项目负责人及      联系电话

杨献东18235325888

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局

项目计划实施时间

2020年1-12月

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

40.00

其中：申请市级财政资金

40.00

项目支出内容及测算依据

2018年盂县第二次全国污染普查经政府招投标，山西省环境规划院以170万元价格中标污普技术服务，2018年支付102万元，2019年支付17万元，根据合同仍有51万元未支付，为保障此项工作的顺利进行，需预算资金51万元，主要用于支付剩余污普技术服务费。合同中剩余污普技术服务费11万元另行申请财政资金。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

污染源普查是国务院确定的重大国情调查，是环境保护的基础性工作。根据《盂县人民政府办公室关于做好第二次全国污染源普查的通知》（盂政办发（2017）117号）文件安排， 2020年前我局对普查范围内工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施、移动源及其他产生污染物的排放量，各类污染源的数量、行业和地区分布情况，做了进一步核实，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，总结发布普查成果并开展成果分析。为保障此工作的顺利进行，需预算第二次污染源普查资金40万元。

绩效目标情况

预期目标及效果

建立重点污染源档案和污染源信息数据库，健全环境统计平台，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境和发展综合决策提供依据。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

污普技术服务项目数量

1项

指标2：

重点污染源档案

≥850个

指标3：

污染源信息数据库

1个

质量指标

指标1：

污普数据准确性

准确

指标2：

动态监控达标率

100%

指标4：

污染源普查内容完成率

100%

指标5：

污染源普查建档率

100%

时效指标

指标1：

污普工作完成及时性

2020年6月底前

指标2：

数据上报及时性

及时

成本指标

指标1：

污染源普查技术服务费

按合同价

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

全面了解当前环境形势，为政府组织制定经济、技术政策提供依据。

提供依据

指标2：

提高政策知晓度，强化企业环保意识

显着提高

生态效益指标

指标1：

污染物排放达标，不断改善环境质量

改善

指标2：

可持续影响指标

指标1：

政策持续性

持续

指标2：

长效监管机制

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

公众满意度

100%

指标2：

单位满意度

100%

项目名称

建设项目环境影响技术评估费

项目负责人及      联系电话

杨献东18235325888

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局

项目计划实施时间

2020年1-12月

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划    总投入

16.00

其中：申请市级财政资金

16.00

项目支出内容及测算依据

为保证技术评估工作的合法合规性和环评审批的科学性，依据我局2019年对环境影响报告书（表）的审批情况，现列入环评技术评估费预算资金16万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

根据国务院2017年7月16日新修订的《建设项目保护管理条例》第九条第三款之规定及《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）要求，环保行政主管部门对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估产生的费用（主要是专家费和会议费）应由财政承担，不再由项目（建设）单位支付。

绩效目标情况

预期目标及效果

1、保证技术评估工作的合法合规性和环评审批的科学性；2、保证企业合法、合规生产，从而减少对环境影响，保证周围环境的持续良好，为老百姓创造一个蓝天碧水的生活环境。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

评估项目数量

≥70个

指标2：

项目专家个数

5位/报告书
3位/报告表

质量指标

指标1：

评估数据准确率

100%

指标2：

评估内容完整性

完整

指标3：

评估完成率

100%

时效指标

指标1：

评估完成时间

2020年12月

指标2：

成本指标

指标1：

建设项目环境影响报告书专家评审费

1000元/位

指标2：

建设项目环境影响报告表专家评审费

500元/位

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标2：

提高公众环境保护意识

提升

指标3：

促进建设项目单位污染治理

有效促进

生态效益指标

指标1：

环境改善

有改善作用

指标2：

可持续影响指标

指标1：

政策可持续性

持续

指标2：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

被评估单位满意度

100%

指标2：

环保部门满意度

100%

指标3：

项目名称

项目绩效评价费

项目负责人及    
  联系电话

杨献东18235325888

主管部门

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局

实施单位

o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局

项目计划实施时间

2020年1-12月

项目性质分类

事业发展类

以前年度项目绩效情况

良好

资金情况（万元）

当年项目计划   
 总投入

4.80

其中：申请市级财政资金

4.80

项目支出内容及测算依据

按照《盂县中介机构参与财政支出绩效评价工作暂行办法》的有关规定，受盂县环境保护局委托，盂县财政局经询标，确定山西天恒会计师事务所有限公司成为盂县环境保护局委托预算绩效评价业务受托单位。根据合同：年度部门整体支出绩效评价10000.00元/年度；项目绩效评价时财政拨款金额为5000万元及以上委托评价费为15000.00元、财政拨款金额为3000万元（含3000万元）至5000万元委托评价费为10000.00元、财政拨款金额为1000万元（含1000万元）至3000万元委托评价费为8000.00元、财政拨款金额为500万元（含500万元）至1000万元委托评价费为6000.00元、财政拨款金额为300万元（含300万元）至500万元委托评价费为5000.00元、财政拨款金额为100万元（含100万元）至300万元委托评价费为4000.00元，财政拨款金额为100万元以下委托评价费为3000.00元。以2019年绩效评价项目为基数，大约需要4.8万元。

项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）

党的十九大提出，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，把坚持人与自然和谐共生作为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容，把建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化强国的重大目标，把生态文明建设和生态环境保护提升到前所未有的战略高度。国家对环保专项资金投入越来越大，种类越来越多，仅局限于本单位人员进行绩效自评，已经不能满足于预算管理制度的要求。为了完善我局预算管理制度，创新管理方式，提高管理绩效，用好增量资金，构建全面规范、公开透明的预算制度，进一步规范资金使用，防范风险，实行有效监督，提高资金效益，根据《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网财政局关于印发<o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（阳财预[2012]684号）、《盂县财政局关于印发<盂县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（盂财办[2013]170号）要求，本单位2019年在县财政局的指导和监督下，委托第三方进行了科学、规范的绩效评价，依据上年项目绩效评价情况，本年需要预算项目绩效评价费用4.8万元。

绩效目标情况

预期目标及效果

完善我局预算管理制度，创新管理方式，提高管理绩效，用好增量资金，构建全面规范、公开透明的预算制度，进一步规范资金使用，防范风险，实行有效监督，提高资金效益。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

评价项目完成数

≥3个

指标2：

受委托绩效评价第三方数量

1个

质量指标

指标1：

评价内容完整性

完整

指标2：

评价结果有效性

有效

时效指标

指标1：

评价工作完成时间

2021年5月前

指标2：

成本指标

指标1：

评价费用

3000元-10000元/项目

指标2：

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

社会效益指标

指标1：

创新管理方式，提高环保资金使用绩效

提升

指标2：

聘用第三方评价，确保客观公正，有效接受监督

有效监督

指标3：

生态效益指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

政策可持续性

持续

指标2：

评价结果运用

可运用

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

被评价单位满意度

100%

指标2：

本部门满意度

100%