目 录
第一部分 o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局概况
一、主要职能
二、2022年主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分2022年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
二、支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
三、一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明
四、政府基金支出预算情况
五、国有资本经营预算情况
第三部分 其他重要事项
一、“三公”经费安排情况及增减变化原因
二、机关运行经费安排使用情况
三、政府采购信息
四、国有资产占有使用情况
五、项目预算的绩效目标设立情况说明
六、名词解释
第四部分 2022年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局预算信息公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收入预算表
十、一般公共预算“三公”经费预算表
十一、机关运行经费
十二、政府采购预算资金明细表
十三、o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第一部分 o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局概况
一、主要职能
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局，属行政单位，内设办公室、党务办公室、科技与财务股、生态环境执法股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、生态环境保护监察办公室、机动车尾气检测站。主要职责如下：
（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。
（二）指导区域经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核区域总体规划中的生态环境保护内容。
（三）负责区域环境污染事件的应急、预警工作，负责区域生态破坏事件的调查处理，推行实施生态环境损害赔偿制度。
（四）负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责区域内环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。配合当地政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。
（六）统一负责区域内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。
（七）负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市 生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。
（八）指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（九）组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作，根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护监察工作，对区域有关部门、乡镇级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。
（十）负责区域核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射政策、规划、标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，参与辐射环境事故应急处理工作。对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理。
（十一）负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
（十二）完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。
二、2022年主要工作任务
（一）工作思路
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，做好生态环境保护工作的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及上级生态环境保护工作会议精神，深入贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，在坚持方向不变、力度不减的同时，更好统筹常态化疫情防控、经济社会发、民生保障和生态环境保护，更加突出精准治污、科学治污、依法治污，落实减污降碳总要求，深入打好污染防治攻坚战，进一步改善生态环境质量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（二）工作计划
1、有序推动绿色低碳发展。强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单“三线一单”刚性落实。切实做到问题、时间、区域、对象、措施“五个精准”。
2、扎实开展污染防治行动。突出精准治污、科学治污、依法治污，制定年度大气、水、土壤污染防治行动方案并认真实施。
推进空气质量提升行动。加强PM2.5和O3协同控制，深入开展VOCs综合治理。继续推动锅炉与炉窑综合治理，推进水泥等行业深度治理。加大对超标机动车和非道路移动机械的执法监管力度。抓好2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，确保完成上级下达的空气质量改善目标任务。做好北京冬奥会和冬残奥会空气质量保障工作。
实施水污染防治行动。加强入河排污口监督管理。统筹水资源、水生态、水环境治理，推动重点流域生态保护修复。
开展土壤污染防治行动。严格建设用地准入管理和风险管控。加强土壤污染重点监管单位环境监管，持续推进涉镉等重金属行业企业污染源排查整治。深入开展农村环境整治。持续开展危险废物专项整治行动。
3、加强重污染天气应急联动。统一执行国家重点区域预警分级标准。按照上级发布的重污染天气预警信息和调度令要求，及时启动相应级别应急响应措施，实施区域应急联动，最大限度降低重污染天气对公众健康和生态环境造成的不利影响。
4、加强生态保护监管。推广“双随机、一公开”等监管。依托环境热点网格平台反映的问题线索开展精准执法。强化企业污染治理主体责任。按照上级要求，做好大气、水、土污染防治执法检查，聚焦污染防治攻坚战其他重点领域，开展强化监督工作。
5、加强重点行业执法监测。规范排污单位自行监测。加强监测质量监督检查，严厉打击监测数据弄虚作假等行为。
6、强化生态环境保护宣传引导。开展好六五环境日、全国低碳日等主题宣传活动，持续推进环保设施向公众开放，落实全年365天、每天24小时应急值守，快速妥善应对突发环境事件。
7、全力保障2022年冬奥会、冬残奥会期间空气质量。坚持标本兼治，强化源头减排。以冬奥会、冬残奥会空气质量保障为契机，加快区域产业、能源、运输结构优化调整，推动解决一批大气污染治理的突出难题，从根本上降低区域污染物排放强度。提前部署并按时实施赛事期间管控措施，做好不利气象条件下的应急减排预案，最大程度削减污染物排放。
8、继续推进高铁高速沿线环境综合整治专项行动。督促相关部门单位聚焦高铁高速沿线重点严管通道，实施违法排污动态清零工程、“脏乱差”清理整顿工程、生态环境绿化美化工程等。
进入“十四五”，生态环境保护工作将进入减污降碳协同治理的新阶段。我局将认真贯彻落实上级安排部署，进一步强化各项污染防治工作，着力精准监管、铁腕治污，继续保持环境执法高压态势不松、整治力度不减，以更高的标准、更严的要求，切实提高环境治理水平，有效促进环境质量持续稳定改善，为建设宜居宜业宜游区域强县奠定坚实生态环境基础。
三、部门预算单位构成
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局2022年单位预算由以下单位构成：
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序号
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所属单位名称
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o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局
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第二部分 2022年阳泉市生态环境局盂县分局
预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年度纳入本年预算管理资金205.39万元，与去年的166.58万元相比增加38.81万元（增加23.29%）。其中：公共财政预算资金205.39万元（一般拨款205.39万元、其他预算内资金0万元），与去年的166.58万元相比增加38.81万元（增加23.29%）。增加的主要原因是：2022年较2021年新增2项项目支出。
二、支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年度财政拨款预算安排支出总额205.39万元。
1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出0.32万元，社会保障和就业支出7.89万元，卫生健康支出3.78万元，节能环保支出186.30万元，住房保障支出7.10万元。
2、按支出经济分类，基本支出包括：工资福利支出73.33万元，商品和服务支出19.41万元，对个人和家庭的补助支出16.95万元；项目支出包括：运转类项目支出38.70万元，特定目标类项目支出57.00万元。
财政拨款预算安排支出总额205.39万元与去年的166.58万元相比增加38.81万元（增加23.29%），其中基本支出109.69万元比去年的112.58万元减少2.89万元（减少2.56%），项目支出95.70万元比去年的54.00万元增加41.70万元（增加77.22%）。基本支出减少的原因是：一名职工去世基本支出减少，社保公积金缴费基数增加缴费额增加，总体减少；项目支出增加的原因是：2022年较2021年新增2项项目支出。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2022年度一般公共预算资金支出总额205.39万元。
1、按支出功能分类，基本支出109.69万元，包括：一般公共服务支出0.32万元，社会保障和就业支出7.89万元，卫生健康支出3.78万元，节能环保支出90.6万元，住房保障支出7.10万元；项目支出95.70万元，包括：节能环保支出95.70万元。
2、按支出经济分类，基本支出109.69万元，包括：工资福利支出73.33万元，商品和服务支出19.41万元，对个人和家庭的补助支出16.95万元；项目支出95.70万元，包括：运转类项目支出38.70万元，特定目标类项目支出57.00万元。
一般公共预算资金支出205.39万元与去年的166.58万元相比增加38.81万元（增加23.29%），其中基本支出109.69万元比去年的112.58万元减少2.89万元（减少2.56%），基本支出减少的原因是：一名职工去世基本支出减少，社保公积金缴费基数增加缴费额增加，总体减少；项目支出95.70万元比去年的54.00万元增加41.70万元（增加77.22%），项目支出增加的原因是：2022年较2021年新增2项项目支出。
四、政府基金支出预算情况
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算情况
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
第三部分 其他重要事项
一、“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.80万元，较2021年的1.85万元，减少0.05万元，减少2.70%，减少的原因：2022年未列公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，持平原因：无此项支出计划；公务接待费0.00万元，与上年相比减少0.05万元，减少原因：本年无此项支出计划；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平原因：无此项支出计划；公务车运行维护费1.80万元，与上年持平，持平原因：2022年本单位仍预算1辆车费用。
二、机关运行经费安排使用情况
2022年机关运行经费财政拨款预算数19.41万元，与2021年机关运行经费财政拨款预算数19.78万元相比减少0.37万元（减少1.87%）。减少原因是：2021年人员变动引起的福利费、工会经费变化。
三、政府采购信息
1、政府采购预算。2022年本单位政府采购预算总额50.98万元，其中：政府采购货物预算7.91万元、政府采购工程预算40.70万元、政府采购服务预算2.37万元。（详见预算公开表）
2、政府采购计划。政府采购货物按照相关规定备案、计划、申请批复后从阳泉网上电子商城购买或按规定购买；公务用车车辆保险，采购严格执行《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网财政局关于2021-2022年市直单位车辆保险服务实行协议采购管理的通知》（阳财购（2021）22号）中相关规定；政府采购工程按照规定采购方式进行政府采购。
3、政府采购结果：办公用品从阳泉网上电子商城购买；公务用车车辆保险、加油、维修定点采购；房屋维修工程由中标单位山西尚艺建设集团有限公司实施。
四、国有资产占有使用情况
截止2021年底我局非流动资产实有数原值为280.46元，其中：车辆1辆，资产原值13.99万元，房屋资产原值127.90万元。非流动资产新购28.33万元，主要为环境监测专用设备和打印设备，车辆减少1辆，房屋资产无变化。
1、车辆情况
截至 2021年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，账面原值 13.99万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用1辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00 %，闲置 0 辆，占 0.00 %，待处置 0 辆，占 0.00 % 。从公车改革情况分析：我单位车改方案已批复。（其中，保留车辆1辆，占100%；取消待处置车辆0辆，占0%。）
本年度新增车辆 0 辆，账面原值 0 万元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；无偿调拨至o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境监测和应急保障中心车辆1辆，账面原值23.86万元，调拨原因是本单位原下属单位o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网盂县生态环境监测站并入o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境监测和应急保障中心，其实有车辆随之调入。
2、房屋情况
我单位位于盂县秀水镇秀水东街67号，截至 2021年12月31日，我单位房屋账面面积 2,133.00 平方米， 账面原值 127.90万元 ，账面净值 13.94 万元，其中，办公用房面积 386.00 平方米，占房屋的18.10%，本单位使用办公面积110.00平方米，办公室面积64.00平方米；业务用房面积1,163.72平方米，占54.56%；其他用房583.28平方米，占27.35%。从使用状况分析：在用1,947.72平方米，占 91.31 %,出租出借 185.28 平方米，占 8.69 %,闲置 0.00 平方米，占 0.00 %, 待处置 0.00 平方米，占 0.00 %。
房屋除本单位使用外，o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网盂县生态环境监测站及盂县生态环境保护综合行政执法大队房屋亦由本单位无偿提供。
五、项目预算的绩效目标设立情况说明
1、绩效目标总体批复情况
根据《o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网财政局关于批复2022年市级部门预算的通知》（阳财预〔2022〕22号），2022年财政批复本单位绩效目标的项目有4个，涉及一般公共预算资金95.70万元、政府性基金预算资金0.00万元，其中：其他运转类项目1个，特定目标类项目3个。
2、绩效管理情况
按照预算的要求，我局积极组织开展绩效目标申报工作，项目申报覆盖率达到100%，并严格在规定时间内按照规定的格式，完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能或专项资金用途设定绩效目标，力求绩效目标科学合理，数据来源客观真实，绩效目标力求细化、量化，清晰反映绩效目标的实现程度，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。
3、预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表详见2022年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局预算公开表中附表13。
六、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第四部分 2022年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局预算信息公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收入预算表
十、一般公共预算“三公”经费预算表
十一、机关运行经费
十二、政府采购预算资金明细表
十三、o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（后附表： 2022年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局盂县分局预算公开表）
