第一部分 单位概况

　　（一）主要职能

　　1、负责全市辐射环境监测工作，管理放射性同位素和射线装置，保障辐射安全；

　　2、负责辐射事故应急救援和辐射污染纠纷的调查处理；

　　3、开展辐射环境安全和管理的宣传，组织专业技术培训和业务考核。

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本表本年无数据。

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、关于单位2018年度收入支出决算总体情况说明

　　本年收入总计57.36万元，与2017年度决算数度相比，增加1.08万元，增加2%，主要原因是：增加了人员经费；支出总计64.02万元，与2017年度决算数度相比，增加16.37万元，增加34%，主要原因是：增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费支出。

　　二、关于单位2018年度收入决算情况说明

　　本年收入合计57.36万元，其中：财政拨款收入57.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

　　三、关于单位2018年度支出决算情况说明

　　本年支出合计64.02万元，其中：基本支出45.41万元，占71%；项目支出18.61万元，占14.06%；经营支出0万元，占0%。

　　四、关于单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入总计57.36万元，与2017年度决算数度相比，增加1.08万元，增加2%，主要原因是：增加了人员经费；支出总计64.02万元，与2017年度决算数度相比，增加16.37万元，增加34%，主要原因是：增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费支出。

　　五、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出64.02万元，占本年支出合计的100%，与2017年度决算数度相比，增加16.37万元，增加34%，主要原因是：增加了养老保险缴费支出及辐射专项经费支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出主要用于基本支出45.41万元，占71%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，事业单位医疗支出1.1万元，节能环保支出39.29万元；项目支出（其他污染防治支出）18.61万元，占29%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　与2017年度决算数相比，增加16.37万元，增加34%。具体为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.69万元，增加51%，主要原因：提高了养老保险缴费基数；事业单位医疗支出增加0.12万元，增加12%，原因是提高了医保缴费基数；节能环保支出增加14.56万元，原因是增加了“第二次污染源普查伴生放射矿普查”经费5万元，以及完成了2017年度决算数项目采购计划，支付了采购金。

　　六、关于单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出45.41万元，其中：人员经费43.98万元，占97%；日常公用经费1.43万元，占3%。人员经费中，工资福利支出43.77万元，与2017年度决算数度相比，增加8.94万元，增加26%，原因是基本工资及、各项社会保障缴费支出等人员经费都增加了；对个人和家庭补助0.21万元，与2017年度决算数度相比，减少5.22万元，减少96%，原因是经济科目重新划分；日常公用经费中，商品和服务支出1.43万元，与2017年度决算数度相比，增加0.74万元，增加107%，原因是增加了福利费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款项目支出18.61万元，其中：人员经费2.8万元，占15%；日常公用经费15.81万元，占85%。人员经费中，工资福利支出2.8万元，与2017年度决算数度相比，增加1.22万元，增加77%，原因是聘用人员工资增加了；日常公用经费中，商品和服务支出5.97万元，与2017年度决算数度相比，增加0.85万元，增加17%，原因是增加了办公费及水费支出；资本性支出9.84万元，与2017年度决算数度相比，增加9.84万元，增加100%，原因是为开展第二次污染源普查伴生放射矿普查工作，增添了办公设备，以及完成了2017年度决算数遗留的采购计划。

　　七、关于部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数决算相比，公务接待费增加267%，原因为辐射工作量加大，公务接待量加大；公务用车运行维护费减少3%，原因是汽车燃料费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年度“三公”经费支出合计1.84万元，其中：因公出国（境）费用：本年无此项支出；公务接待费0.11万元；公务用车费1.73万元（其中：公务用车运行维护费1.73万元、公务用车购置费：本年无此项支出）。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位无此项支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年单位政府采购支出总额10.46万元，其中政府货物支出10.23万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0.23万元。各项支出与2017年度决算数度决算数增加10.46万元，增加 100%，主要原因是：为开展第二次污染源普查伴生放射矿普查工作，增添了办公设备，以及完成了2017年度决算数遗留的采购计划。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，共有车辆1辆，价值21.36万元。其中业务用车1辆，价值21.36万元。与2017年度决算数度决算数相比无变化。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 未开展要注明无此情况

　　2018年，我单位对2017年度市级环保能力建设资金项目进行了绩效评价。该项目实际到位资金8万元，自评等分10分。我单位是全额预算单位，资金全部由财政解决。这次是市级环保能力建设资金，资金及时、足额拨付到位。资金到位后，我单位严格执行招投标制度及单位的固定资产管理制度，由单位财务负责工作开展，全部设备购买由政府采购中心招投标，设备购置回来后办理了出入库手续，并由专人维护保管。通过使用，使全站监测能力得到了提升，满足了日常辐射执法工作需要。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件下载：o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网辐射环境监测管理站.xls